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第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分    2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分    2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1.本单位职责

中国音乐学院建立于1964年，是教育部首批“双一流”建设院校、“全球音乐教育联盟”秘书处学校，2020年获批北京市“高水平研究型大学”建设学校。学校多年来被誉为“中国音乐家的摇篮”，是“中国音乐的殿堂”。中国音乐学院自建立以来，坚持党的领导，坚持社会主义办学方向；以国学为根基，独具中国音乐教育和研究特色，积极传承并大力发展中华优秀传统音乐文化；以“承国学、扬国韵、育国器、强国音”为办学理念，倡导和建设“中国乐派”。

中国音乐学院具有完备的学科体系，学科建设水平处于全国领先地位。学校拥有音乐与舞蹈学一级学科博士、硕士及学士学位授权点和“音乐与舞蹈学”博士后科研流动站，是“接受中国政府奖学金来华留学生院校”。教育教学覆盖研究生、本科、附中（预科）三个层次，构成集音乐学、作曲与作曲技术理论、音乐表演、音乐教育为一体的全方位学科布局。学校设有中国音乐理论研究院（音乐学系）、作曲系、指挥系、中国声乐艺术研究院（声乐歌剧系）、国乐系、管弦系、钢琴系、艺术管理系、教育学院、思想政治理论教学部、基础教学部、附属中学等教学单位，形成以中国音乐理论、中国音乐创作、中国音乐表演及音乐教育多维一体的教学体系。

2.机构设置情况

根据《普通高等学校编制管理规程》，经北京市教育委员会审核备案，中国音乐学院设党院办公室、党委巡察工作办公室、纪检监察办公室、党委组织部、党委统战部、党委宣传部（宣传新闻中心）、党委教师工作部、网络信息中心、图书馆、党委学生工作部（处）、党委武装部、党委保卫部（处）、教育教学中心、人力资源中心、财务管理中心、教学服务中心、科研处、研究生院、党委研究生工作部（处）、审计处、音乐学系（中国音乐理论研究院）、作曲系、指挥系、声乐歌剧系（中国声乐艺术研究院）、国乐系、管弦系、钢琴系、艺术管理系、教育学院、思想政治理论教学部、基础教学部、附中等33个内设机构。

（二）人员构成情况

事业编制564人，实有人数499人；学生人数3651人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计73925.91万元，比上年增加8594.20万元，增长13.15%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计69531.81万元，比上年增加8634.22万元，增长14.18%，其中：财政拨款收入34520.87万元，占收入合计的49.65%；事业收入33500.23万元，占收入合计的48.18%；经营收入288.06万元，占收入合计的0.41%；其他收入1222.65万元，占收入合计的1.76%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计52406.60万元，比上年增加6504.49万元，增长14.17%，其中：基本支出45786.14万元，占支出合计的87.37%；项目支出6332.40万元，占支出合计的12.08%;经营支出288.06万元，占支出合计的0.55%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计37108.62万元，比上年增加1490.32万元，增长4.18%。主要原因：根据事业发展规划调整预算安排。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出33291.51万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出33291.51万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“教育支出”（类）2021年度决算33291.51万元，比2021年年初预算减少2190.85万元，下降6.17%。其中：

“普通教育”（款）2021年度决算31292.81万元，比2021年年初预算减少2180.65万元，下降6.51%。主要原因：计划有所调整，经费未全部支出。

“职业教育”（款）2021年度决算1998.70万元，比2021年年初预算减少10.20万元，下降0.51%。主要原因：压减一般性支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出27173.49万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分    2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2021年“三公”经费财政拨款决算数6.94万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算272.48万元减少265.54万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数245.63万元减少245.63万元。主要原因：受疫情影响，严控人员出入境，未发生因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数4.38万元减少4.38万元。主要原因：受疫情影响，学术交流来访人员减少。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数6.94万元，比2021年年初预算数22.47万元减少15.53万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数6.94万元，比2021年年初预算数22.47万元减少15.53万元，主要原因：受疫情影响，公车出行减少。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.50万元，公务用车维修3.10万元，公务用车保险1.61万元，公务用车其他支出0.73万元。2021年公务用车保有量11辆，车均运行维护费0.63万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额7892.86万元，其中：政府采购货物支出1820.07万元，政府采购工程支出1200.89万元，政府采购服务支出4871.90万元。授予中小企业合同金额7410.94万元，占政府采购支出总额的93.89%，其中：授予小微企业合同金额3418.24万元，占政府采购支出总额的43.31%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆11台，251.23万元；单位价值50万元以上的通用设备35台（套），单位价值100万元以上的专用设备34台（套）。

五、政府购买服务支出说明

不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出：反映政府教育事务支出。

第四部分    2021年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件。

附件：

1.中国音乐学院2021年度部门决算表

2.中国音乐学院项目支出绩效自评表